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市紀委2018年度部門決算公開

來源:市紀委監委 發布時間:2019-09-29 點擊量:

 市紀委2018年度部門決算

 

 

 

第一部分  市紀委概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  市紀委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市紀委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分 市紀委概況

 

一、部門職責

市紀委是全市黨的紀律檢查工作專責機關,受省紀委和市委的雙重領導。市監委是行使國家監察職能的專責機關,市監委向省監委、市委請示報告工作,對市人民代表大會及其常委會負責,并接受監督。市紀委、市監委是黨統一領導下的反腐敗工作機構,合署辦公,履行紀檢、監察兩項職責,實行一套工作機構、兩個機關名稱。

二、機構設置

(一)內設機構設置。市紀委市監委機關共設立20個內設機構和機關黨委,2個二級事業單位,并代管市委巡察辦,現有在職工作人員172人,離退休人員52人。

   (二)決算單位構成。市紀委2018年部門決算匯總公開單位構成包括:市紀委本級以及市委巡察辦和市反腐倡廉教育基地管理中心。

 

第二部分 市紀委2018年度部門決算表

收入支出決算總表

         

公開01

部門:中國共產黨衡陽市紀律檢查委員會

   

 金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

5,697.76

一、一般公共服務支出

28

4,606.51

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

30

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

32

477.26

六、其他收入

6

14.79

六、科學技術支出

33

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

192.89

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

220.70

 

10

 

 ……

37

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

113.50

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

5,712.54

本年支出合計

50

5,610.87

用事業基金彌補收支差額

24

 

結余分配

51

 

年初結轉和結余

25

380.18

年末結轉和結余

52

481.86

 

26

 

 

53

 

總計

27

6,092.73

總計

54

6,092.73

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況

 


 

收入決算表

 
                   

公開02

 

部門:中國共產黨衡陽市紀律檢查委員會

           

金額單位:萬元

 

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

5,712.54

5,697.76

 

 

 

 

14.79

 

201

一般公共服務支出

4,711.91

4,697.13

 

 

 

 

14.79

 

20111

紀檢監察事務

4,697.13

4,697.13

 

 

 

 

0.00

 

2011101

  行政運行

2,176.79

2,176.79

 

 

 

 

0.00

 

2011102

  一般行政管理事務

2,520.34

2,520.34

 

 

 

 

0.00

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

14.79

0.00

 

 

 

 

14.79

 

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

14.79

0.00

 

 

 

 

14.79

 

205

教育支出

477.26

477.26

 

 

 

 

0.00

 

20508

進修及培訓

477.26

477.26

 

 

 

 

0.00

 

2050899

  其他進修及培訓

477.26

477.26

 

 

 

 

0.00

 

208

社會保障和就業支出

189.17

189.17

 

 

 

 

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

189.17

189.17

 

 

 

 

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

189.17

189.17

 

 

 

 

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

220.70

220.70

 

 

 

 

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

220.70

220.70

 

 

 

 

0.00

 

2101101

  行政單位醫療

154.49

154.49

 

 

 

 

0.00

 

2101103

  公務員醫療補助

66.21

66.21

 

 

 

 

0.00

 

221

住房保障支出

113.50

113.50

 

 

 

 

0.00

 

22102

住房改革支出

113.50

113.50

 

 

 

 

0.00

 

2210201

  住房公積金

113.50

113.50

 

 

 

 

0.00

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況

 

 

 

 


 

支出決算表

 
                 

公開03

 

部門:中國共產黨衡陽市紀律檢查委員會

         

金額單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

5,610.87

4,285.24

1,325.63

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

4,606.51

3,586.17

1,020.34

 

 

 

 

20111

紀檢監察事務

4,603.68

3,583.34

1,020.34

 

 

 

 

2011101

  行政運行

2,302.05

2,302.05

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事務

2,301.62

1,281.28

1,020.34

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

2.83

2.83

 

 

 

 

 

2013199

  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

2.83

2.83

 

 

 

 

 

205

教育支出

477.26

171.97

305.29

 

 

 

 

20508

進修及培訓

477.26

171.97

305.29

 

 

 

 

2050899

  其他進修及培訓

477.26

171.97

305.29

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

192.89

192.89

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

192.89

192.89

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

192.89

192.89

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

220.70

220.70

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

220.70

220.70

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

154.49

154.49

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

66.21

66.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

113.50

113.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

113.50

113.50

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

113.50

113.50

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況

 

 

 

 


 

財政撥款收入支出決算總表

 
             

公開04

 

部門:中國共產黨衡陽市紀律檢查委員會

         

金額單位:萬元

 

    

    

 

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 
 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預算財政撥款

1

5,697.76

一、一般公共服務支出

28

4,603.68

4,603.68

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

477.26

477.26

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

192.89

192.89

 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

220.70

220.70

 

 

 

18

 

……

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

113.50

113.50

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合計

22

5,697.76

本年支出合計

49

5,608.03

5,608.03

 

 

年初財政撥款結轉和結余

23

380.18

年末財政撥款結轉和結余

50

469.91

469.91

 

 

 一般公共預算財政撥款

24

380.18

 

51

 

 

 

 

 政府性基金預算財政撥款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

總計

27

6,077.94

總計

54

6,077.94

6,077.94

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況

 
                 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 
           

公開05

 

部門:中國共產黨衡陽市紀律檢查委員會

   

金額單位:萬元

 

項目

本年支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

5,608.03

4,282.40

1,325.63

 

201

一般公共服務支出

4,603.68

3,583.34

1,020.34

 

20111

紀檢監察事務

4,603.68

3,583.34

1,020.34

 

2011101

  行政運行

2,302.05

2,302.05

 

 

2011102

  一般行政管理事務

2,301.62

1,281.28

1,020.34

 

205

教育支出

477.26

171.97

305.29

 

20508

進修及培訓

477.26

171.97

305.29

 

2050899

  其他進修及培訓

477.26

171.97

305.29

 

208

社會保障和就業支出

192.89

192.89

 

 

20805

行政事業單位離退休

192.89

192.89

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

192.89

192.89

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

220.70

220.70

 

 

21011

行政事業單位醫療

220.70

220.70

 

 

2101101

  行政單位醫療

154.49

154.49

 

 

2101103

  公務員醫療補助

66.21

66.21

 

 

221

住房保障支出

113.50

113.50

 

 

22102

住房改革支出

113.50

113.50

 

 

2210201

  住房公積金

113.50

113.50

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況

 

 

 


 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 
               

公開06

 

部門:中國共產黨衡陽市紀律檢查委員會

           

金額單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

 
 

301

工資福利支出

2587.65

302

商品和服務支出

1525.92

307

債務利息及費用支出

   

30101

  基本工資

606.43

30201

辦公費

607.92

30701

國內債務付息

   

30102

  津貼補貼

480.81

30202

印刷費

19.49

30702

國外債務付息

   

30103

  獎金

383.64

30203

咨詢費

1.20

310

資本性支出

60.32

 

30106

伙食補助費

65.53

30204

手續費

 

31001

房屋建筑物購建

   

30107

  績效工資

 

30205

水費

19.16

31002

辦公設備購置

30.66

 

30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

192.89

30206

電費

100.40

31003

專用設備購置

   

30109

職業年金繳費

 

30207

郵電費

24.52

31005

基礎設施建設

   

30110

職工基本醫療保險繳費

180.66

30208

取暖費

 

31006

大型修繕

   

30111

  公務員醫療補助繳費

392.41

30209

物業管理費

2.32

31007

信息網絡及軟件購置更新

2.55

 

30112

  其他社會保障繳費

 

30211

差旅費

18.14

31008

物資儲備

   

30113

住房公積金

197.29

30212

因公出國(境)費用

 

31009

土地補償

   

30114

  醫療費

 

30213

維修(護)費

25.91

31010

安置補助

   

30199

  其他工資福利支出

87.98

30214

租賃費

226.59

31011

地上附著物和青苗補償

   

303

對個人和家庭的補助

108.51

30215

會議費

9.10

31012

拆遷補償

   

30301

  離休費

 

30216

培訓費

41.13

31013

公務用車購置

   

30302

  退休費

 

30217

公務接待費

0.94

31019

其他交通工具購置

27.12

 

30303

退職(役)費

 

30218

專用材料費

 

31021

文物和陳列品購置

   

30304

  撫恤金

56.79

30224

被裝購置費

 

31022

無形資產購置

   

30305

  生活補助

14.43

30225

專用燃料費

0.07

31099

其他資本性支出

   

30306

  救濟費

 

30226

勞務費

208.49

399

其他支出

   

30307

醫療費補助

14.07

30227

委托業務費

9.28

39906

贈與

   

30308

  助學金

 

30228

工會經費

41.58

39907

國家賠償費用支出

   

30309

  獎勵金

 

30229

福利費

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

   

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

34.06

39999

其他支出

   

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

23.21

30239

其他交通費用

126.72

       

 

 

 

30240

稅金及附加費用

         

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

8.93

       

人員經費合計

2,696.16

公用經費合計

1,586.25

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況

 
                         

 

 


 


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                     

公開07

部門:中國共產黨衡陽市紀律檢查委員會

               

金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

182.31

0.00

111.50

0.00

111.50

70.81

155.01

0.00

93.13

0.00

93.13

61.87

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 
                 

公開08

 

部門:中國共產黨衡陽市紀律檢查委員會

         

金額單位:萬元

 

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:本部門沒有政府性基金收支,本表無數據

 

 

 


 

第三部分 市紀委2018年度部門決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

市紀委2018年度收入5712.54萬元,增加1327.39萬元,增長30.27%;支出5610.87萬元,增加1152.4萬元,增長25.85%,主要是2018年度市紀委與市委巡察辦、市反腐倡廉教育基地管理中心合并公開部門決算報表,導致人員經費及公用經費收支增加。

二、收入決算情況說明

2018年度決算收入合計5712.54萬元,其中財政撥款收入5697.76萬元,占比99.74%,其他收入14.79萬元,占比0.26%

三、支出決算情況說明

2018年度決算支出合計5610.87萬元,其中基本支出4285.24萬元,占比76.37%,項目支出1325.63萬元,占比23.63%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入5697.76萬元,均為一般公共預算財政撥款,較上年增加1453.83;財政撥款支出5608.03,較上年增加1320.22萬元。主要是2018年度市紀委與市委巡察辦、市反腐倡廉教育基地管理中心合并公開部門決算報表,導致人員經費及公用經費收支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款本年支出數5608.03萬元,占本年支出的比重為99.95%,與上年決算數相比增加1302.22萬元,變動的主要原因是2018年度市紀委與市委巡察辦、市反腐倡廉教育基地管理中心合并公開部門決算報表,導致人員經費及公用經費收支增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款本年支出5608.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4603.68萬元,占比82.09%;教育(類)支出477.26萬元,占比8.51%;社會保障和就業(類)支出192.89萬元,占比3.44%;醫療衛生與計劃生育(類)支出220.7萬元,占比3.94%;住房保障(類)支出113.5萬元,占比2.02%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出中基本支出年初預算3642.1萬元,決算支出4282.4萬元,決算數大于預算數主要是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。項目支出年初預算1435.5萬元,實際支出1325.63萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4282.41萬元,其中人員經費支出2696.16萬元,占比62.96%,公用經費支出1586.25萬元,占比37.04%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費支出155.01萬元,較年初預算減少27.3萬元,其中公務用車購置及運行費93.13萬元,較年初預算減少18.37萬元;公務接待費61.87萬元,較年初預算減少8.94萬元,主要是本部門按照厲行節約的要求,嚴控“三公”經費支出。

2018年度“三公”經費支出155.01萬元,較上年度減少49.44萬元,其中公務用車購置及運行費93.13萬元,較上年度減少40.35萬元,下降30.23%;公務接待費61.87萬元,較上年度減少9.09萬元,下降12.81%。主要原因如下:一是公務用車購置及運行費:本部門不斷強化公務用車管理,致使本年度公務用車購置及運行費用較上年有所下降。二是公務接待費:本部門嚴格執行公務接待各項規定,控制接待標準,同時上級紀委調研和辦案較上年有所下降,致使本年度公務接待費有所下降。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、公務用車購置及運行費:2018年度公務用車保有量23臺,其中應急保障用車10臺,執法用車12臺,離退休干部用車1臺,運行費為93.13萬元。

2、公務接待費:2018年度公務接待費支出61.87萬元,共計接待359批次、2260人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本部門無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2019年,本部門組織對2018年度辦案經費、黨風政風監督經費、機關黨委活動經費、網絡信息化建設經費、宣傳教育專項經費、臨聘人員工資等12個項目進行績效評價,發揮了財政資金使用效益。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出694.65萬元,比上年增加238.21萬元,增長52.19%,主要原因是市紀委與市委巡察辦、市反腐倡廉教育基地管理中心合并公開部門決算報表,導致人員經費及公用經費收支增加。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額451.46萬元,其中:政府采購貨物支出266.46萬元、政府采購工程支出150萬元、政府采購服務支出35萬元。

(三)國有資產占用情況。截至20181231日,本部門共有車輛23輛,其中應急保障用車10臺,執法用車12臺,離退休干部用車1臺,運行費為93.13萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

()收入科目

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

()支出科目

1、基本支出:是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2、項目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

() “三公”經費科目

1、因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3、公務用車運行維護費:反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 

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